Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180052	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	62,30 €	09.02.2018	05.04.2018	20180052_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180051	2018	Orange Slovensko, a.s.	internet	23,99 €	08.02.2018	05.04.2018	20180051_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20180050	2018	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s	telefón	26,20 €	07.02.2018	05.04.2018	20180050_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180049	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	79,89 €	06.02.2018	05.04.2018	20180049_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180048	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	06.02.2018	05.04.2018	20180048_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180047	2018	Petr Mrázek	čistenie odpadov	330,00 €	02.02.2018	05.04.2018	20180047_-_petr_mrazek.pdf
20180046	2018	RVC Prešov	seminár	18,00 €	13.02.2018	28.03.2018	20180046_-_rvc_presov.pdf
20180045	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	výchovný program	42,76 €	02.02.2018	28.03.2018	20180045_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180044	2018	ŠEVT a.s.	tlačivá	12,30 €	02.02.2018	28.03.2018	20180044_-_sevt_a.s.pdf
20180043	2018	SANET	internet	33,00 €	01.02.2018	28.03.2018	20180043_-_sanet.pdf

Evanjelická spojená škola