Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180083	2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	529,39 €	26.02.2018	05.04.2018	20180083_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20180082	2018	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	406,58 €	23.02.2018	05.04.2018	20180082_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20180081	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	67,38 €	21.02.2018	05.04.2018	20180081_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180080	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	32,70 €	26.02.2018	05.04.2018	20180080_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180079	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	827,11 €	23.02.2018	05.04.2018	20180079_-_vvs_a.s.pdf
20180078	2018	ELARIN, s.r.o.	didaktické pomôcky	493,00 €	19.02.2018	05.04.2018	20180078_-_elarin_s.r.o.pdf
20180077	2018	Indícia, n.o.	školenie	89,00 €	01.02.2018	05.04.2018	20180077_-_indicia_n.o.pdf
20180076	2018	Indícia, n.o.	školenie	89,00 €	01.02.2018	05.04.2018	20180076_-_indicia_n.o.pdf
20180075	2018	Indícia, n.o.	školenie	89,00 €	01.02.2018	05.04.2018	20180075_-_indicia_n.o.pdf
20180074	2018	Ing. arch. Ján Katuščák	architektonické služby	1 260,00 €	22.02.2018	05.04.2018	20180074_-_ing._arch._jan_katuscak.pdf

Evanjelická spojená škola