Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180062 2018 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 13.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180062_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20180061 2018 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 126,60 € 13.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180061_-_rajo_a.s.pdf
20180060 2018 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 380,00 € 12.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180060_-_anna_gogova.pdf
20180059 2018 ADGAMTOUR s.r.o. doprava LVK 800,00 € 12.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180059_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20180058 2018 DATALAN, a.s. prenájom zariadení 25,20 € 12.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180058_-_datalan_a.s.pdf
20180057 2018 VSE a.s. spotreba elektriny 1 120,00 € 08.01.2018 05.04.2018 PDF icon 20180057_-_vse_a.s.pdf
20180056 2018 DATALAN, a.s. prenájom zariadení 25,20 € 12.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180056_-_datalan_a.s.pdf
20180055 2018 RYBA Košice s.r.o. potraviny 17,23 € 12.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180055_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180054 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 77,28 € 09.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180054_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180053 2018 VSE a.s. spotreba elektriny 152,42 € 09.02.2018 05.04.2018 PDF icon 20180053_-_vse_a.s.pdf

Stránky