Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180277 2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 42,00 € 01.06.2018 30.07.2018 PDF icon 20180277_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20180276 2018 Slovak Telekom, a.s. telefón 57,79 € 01.06.2018 30.07.2018 PDF icon 20180276_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180275 2018 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2800,00 € 01.06.2018 20.07.2018 PDF icon 20180275_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180274 2018 SŠJ obedy zo SF 61,40 € 31.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180274_-_ssj.pdf
20180273 2018 SŠJ obedy žiaci 965,16 € 31.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180273_-_ssj.pdf
20180272 2018 SŠJ obedy zamestnanci 457,43 € 31.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180272_-_ssj.pdf
20180271 2018 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 17,04 € 30.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180271_-_rajo_a.s.pdf
20180270 2018 VVS, a.s. spotreba vody 1280,82 € 30.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180270_-_vvs_a.s.pdf
20180269 2018 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 919,81 € 01.06.2018 20.07.2018 PDF icon 20180269_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20180268 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 15,59 € 01.06.2018 20.07.2018 PDF icon 20180268_-_inmedia_s.r.o.pdf

Stránky