Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170578	2017	SŠJ	obedy zamestnanci	372,50 €	21.12.2017	31.01.2018	20170578_-_ssj.pdf
20170577	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	769,97 €	20.12.2017	31.01.2018	20170577_-_vvs_a.s.pdf
20170576	2017	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäsové výrobky	695,41 €	22.12.2017	31.01.2018	20170576_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20170575	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	39,59 €	22.12.2017	31.01.2018	20170575_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170574	2017	FIMES:ART s.r.o.	reklama	269,16 €	22.12.2017	31.01.2018	20170574_-_fimesart_s.r.o.pdf
20170573	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	681,61 €	21.12.2017	31.01.2018	20170573_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170572	2017	Slovenská obchodná a priemyselná komora	mandátny certifikát	115,20 €	18.12.2017	31.01.2018	20170572_-_slovenska_obchodna_a_priemyselna_komora.pdf
20170571	2017	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	43,91 €	14.12.2017	31.01.2018	20170571_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20170570	2017	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 510,00 €	08.12.2017	31.01.2018	20170570_-_vse_a.s.pdf
20170569	2017	VSE a.s.	spotreba elektriny	436,05 €	08.12.2017	31.01.2018	20170569_-_vse_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola