Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190372	2019	Orange Slovensko, a.s.	telefón, mobilný internet	30,42 €	06.08.2019	08.02.2020	20190372_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190371	2019	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programu	16,56 €	02.08.2019	08.02.2020	20190371_-_komensky_s.r.o.pdf
20190370	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.08.2019	08.02.2020	20190370_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190369	2019	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,79 €	01.08.2019	08.02.2020	20190369_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190368	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 06/2019	150,00 €	30.06.2019	08.02.2020	20190368_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190367	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 07/2019	150,00 €	31.07.2019	08.02.2020	20190367_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190366	2019	L. K. Permanent s.r.o.	predplatné novín	46,80 €	30.07.2019	08.02.2020	20190366_-_l.k.permanent_s.r.o.pdf
20190365	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	4,94 €	24.07.2019	22.01.2020	20190365_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190364	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	36,79 €	17.07.2019	22.01.2020	20190364_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190363	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	880,00 €	10.07.2019	22.01.2020	20190363_-_vse_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola