Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190586	2019	ELARIN, s.r.o.	učebné pomôcky	447,00 €	11.12.2019	16.02.2020	20190586_-_elarin_s.r.o.pdf
20190585	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 11/2019	150,00 €	30.11.2019	16.02.2020	20190585_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190584	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	49,58 €	17.12.2019	16.02.2020	20190584_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190583	2019	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	16,56 €	09.12.2019	16.02.2020	20190583_-_komensky_s.r.o.pdf
20190582	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	115,61 €	11.12.2019	16.02.2020	20190582_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190581	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	886,29 €	13.12.2019	16.02.2020	20190581_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190580	2019	NAY a.s.	práčka	499,00 €	13.12.2019	16.02.2020	20190580_-_nay_a.s.pdf
20190579	2019	Slovak Telekom, a.s.	telefón	20,47 €	01.12.2019	16.02.2020	20190579_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190578	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	642,80 €	27.11.2019	16.02.2020	20190578_-_vvs_a.s.pdf
20190577	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.12.2019	16.02.2020	20190577_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola