Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180620	2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	41,07 €	20.12.2018	19.02.2019	20180620_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20180619	2018	SŠJ	obedy zo SF	55,60 €	20.12.2018	19.02.2019	20180619_-_ssj.pdf
20180618	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	34,80 €	20.12.2018	19.02.2019	20180618_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180616	2018	Disig, a.s.	mandátny certifikát	70,80 €	19.12.2018	19.02.2019	20180616_-_disig_s.r.o.pdf
20180615	2018	FIMES:ART s.r.o.	publicita	255,25 €	19.12.2018	19.02.2019	20180615_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180614	2018	FIMES:ART s.r.o.	ročenka	800,80 €	19.12.2018	19.02.2019	20180614_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180613	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	763,34 €	19.12.2018	19.02.2019	20180613_-_vvs_a.s.pdf
20180612	2018	TVAREKO s.r.o.	údržba parkoviska	1500,00 €	19.12.2018	19.02.2019	20180612_-_tvareko_s.r.o.pdf
20180611	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	88,75 €	17.12.2018	19.02.2019	20180611_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180610	2018	Marek Bačo	inštalatérske práce	455,00 €	17.12.2018	19.02.2019	20180610_-_marek_baco.pdf

Evanjelická spojená škola