Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190383	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	264,88 €	05.09.2019	08.02.2020	20190383_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190382	2019	JA Slovensko, n.o.	registračný poplatok za vzdelávací program	30,00 €	04.09.2019	08.02.2020	20190382_-_ja_slovensko_n.o.pdf
20190381	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	02.09.2019	08.02.2020	20190381_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190380	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	75,50 €	28.08.2019	08.02.2020	20190380_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190379	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	431,99 €	28.08.2019	08.02.2020	20190379_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190378	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	4,48 €	26.08.2019	08.02.2020	20190378_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190377	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	34,80 €	19.08.2019	08.02.2020	20190377_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190376	2019	SANET	internet	150,00 €	15.08.2019	08.02.2020	20190376_-_sanet.pdf
20190374	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu za 07/2019	25,92 €	08.08.2019	08.02.2020	20190374_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190373	2019	Dušan Damankoš	oprava miestnosti v ŠJ	922,00 €	07.08.2019	08.02.2020	20190373_-_dusan_damankos.pdf

Evanjelická spojená škola