Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210241	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	159,78 €	07.06.2021	05.09.2021	20210241_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210240	2021	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	33,12 €	31.05.2021	05.09.2021	20210240_-_espik_group_s.r.o.pdf
20210239	2021	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	19,80 €	06.06.2021	05.09.2021	20210239_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20210238	2021	S-floor, s.r.o.	stavebné práce	339,60 €	12.05.2021	05.09.2021	20210238_-_s-floor_s.r.o.pdf
20210237	2021	Radoslav Smolko	betonážne práce	995,00 €	13.05.2021	05.09.2021	20210237_-_radoslav_smolko.pdf
20210236	2021	MP KANAL, s.r.o.	čistenie a monitorovanie kanalizácie	126,60 €	28.05.2021	05.09.2021	20210236_-_mp_kanal_s.r.o.pdf
20210235	2021	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	25,12 €	04.06.2021	05.09.2021	20210235_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20210234	2021	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	30,56 €	24.05.2021	05.09.2021	20210234_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20210233	2021	Junior Achievement Slovensko, n.o.	školenie	20,00 €	01.06.2021	05.09.2021	20210233_-_junior_achievement_slovensko_n.o.pdf
20210232	2021	VVS, a.s.	spotreba vody	1 370,00 €	19.05.2021	05.09.2021	20210232_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola