Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190269	2019	SŠJ	obedy žiaci	1 134,00 €	31.05.2019	19.07.2019	20190269_-_ssj.pdf
20190268	2019	SŠJ	obedy zamestnanci	518,52 €	31.05.2019	19.07.2019	20190268_-_ssj.pdf
20190267	2019	SŠJ	obedy zo SF	69,60 €	31.05.2019	19.07.2019	20190267_-_ssj.pdf
20190266	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	702,22 €	31.05.2019	19.07.2019	20190266_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190265	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	1 168,41 €	31.05.2019	19.07.2019	20190265_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190264	2019	MILK-AGRO s.r.o.	potraviny	929,82 €	30.05.2019	19.07.2019	20190264_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190263	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	47,11 €	30.05.2019	19.07.2019	20190263_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190262	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	230,27 €	30.05.2019	19.07.2019	20190262_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190261	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	33,97 €	29.05.2019	19.07.2019	20190261_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190260	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	43,46 €	28.05.2019	19.07.2019	20190260_-_rajo_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola