Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190126	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	18.03.2019	07.05.2019	20190126_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190125	2019	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	195,00 €	14.03.2019	07.05.2019	20190125_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20190124	2019	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	1 169,00 €	13.03.2019	07.05.2019	20190124_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20190123	2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	29.03.2019	07.05.2019	20190123_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190122	2019	FIMES:ART s.r.o.	publicita	183,00 €	12.03.2019	07.05.2019	20190122_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190121	2019	FIMES:ART s.r.o.	publicita	186,00 €	12.03.2019	07.05.2019	20190121_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190120	2019	Slovak Ventures s.r.o.	učebné pomôcky	111,48 €	11.03.2019	07.05.2019	20190120_-_slovak_ventures_s.r.o.pdf
20190119	2019	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	27,10 €	08.03.2019	07.05.2019	20190119_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190118	2019	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	05.03.2019	07.05.2019	20190118_-_komensky_s.r.o.pdf
20190117	2019	KOMENSKY, s.r.o.	škôlka Komensky	19,00 €	05.03.2019	07.05.2019	20190117_-_komensky_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola