Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180475 2018 VSE a.s. spotreba elektriny 468,54 € 09.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180475_-_vse_a.s.pdf
20180474 2018 Molnár Jaroslav doprava autobusom 900,00 € 09.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180474_-_molnar_jaroslav.pdf
20180473 2018 MEMC Ichthys víkendovka 566,80 € 09.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180473_-_memc_ichthys.pdf
20180472 2018 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 08.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180472_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180471 2018 JurisDat knihy 16,70 € 08.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180471_-_jurisdat.pdf
20180470 2018 Ján Adamko preprava autobusom 1200,00 € 07.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180470_-_jan_adamko.pdf
20180469 2018 RYBA Košice s.r.o. potraviny 36,08 € 05.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180469_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180468 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 119,80 € 05.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180468_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180467 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 15,59 € 05.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180467_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180466 2018 ŠKOLEX, s.r.o. keramická tabuľa 251,54 € 01.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180466_-_skolex_s.r.o.pdf

Stránky