Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170435	2017	IVAN-KOM, s.r.o.	revízie komínov	30,00 €	04.10.2017	29.01.2018	20170435_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20170434	2017	LiberaTerra, s.r.o.	učebnice	27,20 €	04.10.2017	29.01.2018	20170434_-_liberaterra_s.r.o.pdf
20170433	2017	BTS-PO, s.r.o.	bezpečnostnotechnické služby	259,20 €	04.10.2017	29.01.2018	20170433_-_bts-po_s.r.o.pdf
20170432	2017	Štefan Michňák	oprava žalúzií	19,99 €	03.10.2017	29.01.2018	20170432_-_stefan_michnak.pdf
20170431	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	4,88 €	02.10.2017	29.01.2018	20170431_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170430	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.10.2017	29.01.2018	20170430_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170429	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	45,60 €	01.10.2017	29.01.2018	20170429_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170428	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	803,76 €	28.09.2017	29.01.2018	20170428_-_vvs_a.s.pdf
20170427	2017	Vladimír Ferenčík - VLAFER	revízie	214,92 €	27.09.2017	29.01.2018	20170427_-_vlafer.pdf
20170426	2017	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	27,26 €	26.09.2017	29.01.2018	20170426_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola