Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170149 2017 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 607,33 € 30.03.2017 12.07.2017 PDF icon 20170149_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20170148 2017 VVS, a.s. spotreba vody 727,02 € 31.03.2017 12.07.2017 PDF icon 20170148_-_vvs_a.s.pdf
20170147 2017 Minerálne vody a.s. galóny vody 14,32 € 10.04.2017 12.07.2017 PDF icon 20170147_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170146 2017 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 111,21 € 07.04.2017 12.07.2017 PDF icon 20170146_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170145 2017 Rajo a.s. mliečne výrobky 57,12 € 04.04.2017 12.07.2017 PDF icon 20170145_-_rajo_a.s.pdf
20170144 2017 PRESSÍČKO.SK, s.r.o. tesnenie 8,50 € 23.03.2017 12.07.2017 PDF icon 20170144_-_pressicko.sk_s.r.o.pdf
20170143 2017 IKARO s.r.o. oprava PC 24,00 € 17.03.2017 12.07.2017 PDF icon 20170143_-_ikaro_s.r.o.pdf
20170142 2017 Papírenské zboží Hodonín v.o.s. magnetická tabuľa 105,51 € 06.04.2017 12.07.2017 PDF icon 20170142_-_pzh_v.o.s.pdf
20170141 2017 SŠJ obedy žiaci 804,72 € 31.03.2017 12.07.2017 PDF icon 20170141_-_ssj.pdf
20170140 2017 SŠJ obedy zamestnanci 408,96 € 31.03.2017 12.07.2017

Stránky