Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170109	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	44,53 €	02.01.2017	20.06.2017	20170109_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170108	2017	ARES s.r.o.	časopis	5,00 €	19.01.2017	20.06.2017	20170108_-_ares_s.r.o.pdf
20170107	2017	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 260,00 €	10.01.2017	20.06.2017	20170107_-_vse_a.s.pdf
20170106	2017	Komensky, s.r.o.	aktualizácia programov	198,72 €	14.11.2016	20.06.2017	20170106_-_komensky_s.r.o.pdf
20170105	2017	RYBA Košice, s.r.o.	potraviny	20,71 €	03.03.2017	20.06.2017	20170105_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170104	2017	Minerálne vody a.s.	galóny vody	14,32 €	13.03.2017	20.06.2017	20170104_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170103	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	54,16 €	03.03.2017	20.06.2017	20170103_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170101	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	937,22 €	24.02.2017	20.06.2017	20170101_-_vvs_a.s.pdf
20160141	2016	LUMA-SK, s.r.o.	montáž okien - riešenie havarijnej situácie	66 000,00 €	30.03.2016	21.04.2017	20160141_-_luma_-_sk_s.r.o.pdf
20170100	2017	INMEDIA, spol. s.r.o.	potraviny	84,66 €	03.03.2017	12.04.2017	20170100_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola