Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160497	2016	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	58,87 €	03.11.2016	29.03.2017	20160497_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160496	2016	Slovak Telekom, a.s.	telefón	42,04 €	02.11.2016	29.03.2017	20160496_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160495	2016	ESPIK Group s.r.o.	vývoz odpadu zo ŠJ	25,92 €	02.11.2016	28.03.2017	20160495_-_espik_group_s.r.e.pdf
20160494	2016	BTS-PO, s.r.o.	revízia hasiacich prístrojov	433,38 €	02.11.2016	28.03.2017	20160494_-_bts-po_s.r.o.pdf
20160493	2016	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 188,00 €	01.11.2016	28.03.2017	20160493_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20160492	2016	VVS, a.s.	spotreba vody	963,34 €	28.10.2016	28.03.2017	20160492_-_vvs_a.s.pdf
20160491	2016	PKO Prešov	prenájom sály	407,00 €	27.10.2016	28.03.2017	20160491_-_pko_presov.pdf
20160490	2016	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	113,82 €	04.11.2016	27.03.2017	20160490_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20160489	2016	Bidvest Slovakia s.r.o.	vajcia v škrupine	34,56 €	04.11.2016	27.03.2017	20160489_-_bidvest_slovakia_s.r.o.pdf
20160488	2016	Súkromná školská jedáleň	obedy zo SF	49,35 €	02.11.2016	27.03.2017	20160488_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola