Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160376	2016	Andrej Višňovský	kancelárske potreby	232,00 €	02.09.2016	26.09.2016	20160376_-_andrej_visnovsky.pdf
20160375	2016	SANET	internet	150,00 €	17.08.2016	26.09.2016	20160375_-_sanet.pdf
20160374	2016	VSE, a.s.	spotreba elektriny	450,00 €	09.08.2016	26.09.2016	20160374_-_vse_a.s.pdf
20160373	2016	KROS a.s.	aktualizácia programu	368,64 €	24.08.2016	26.09.2016	20160373_-_kros_a.s.pdf
20160372	2016	RAABE	kancelárske potreby	154,80 €	18.08.2016	26.09.2016	20160372_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20160371	2016	PcProfi, s.r.o.	interiérové vybavenie	162,00 €	15.08.2016	26.09.2016	20160371_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20160370	2016	Mobelix SK, s.r.o.	interiérové vybavenie EZŠ	577,60 €	18.07.2016	26.09.2016	20160370_-_mobelix_sk_s.r.o.pdf
20160369	2016	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	26,98 €	08.08.2016	26.09.2016	20160369_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20160368	2016	GLOSSA	knihy EZŠ	403,30 €	08.08.2016	26.09.2016	20160368_-_glossa.pdf
20160367	2016	Europapier Slovensko, s.r.o.	hygienické potreby	544,97 €	02.08.2016	26.09.2016	20160367_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola