Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160266	2016	ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.	spotreba - elektro	53,20 €	31.05.2016	18.09.2016	20160266_-_elektro-lumen_s.r.o.pdf
20160265	2016	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	617,28 €	31.05.2016	18.09.2016	20160265_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20160264	2016	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 152,03 €	30.05.2016	18.09.2016	20160264_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20160263	2016	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	42,72 €	25.05.2016	18.09.2016	20160263_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20160262	2016	SOBWATER, s.r.o.	servisné práce	114,24 €	25.05.2016	18.09.2016	20160262_-_sobwater_s.r.o.pdf
20160261	2016	IVAN-KOM, s.r.o.	kontrola a čistenie komínov	24,00 €	16.05.2016	18.09.2016	20160261_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20160260	2016	Muziker, a.s.	adaptér	15,50 €	13.05.2016	18.09.2016	20160260_-_muziker_a.s.pdf
20160259	2016	MELFIN TRADE s.r.o.	rotačný mop	39,00 €	11.05.2016	18.09.2016	20160259_-_melfin_trade_s.r.o.pdf
20160258	2016	SŠJ	obedy zo SF	48,30 €	31.05.2016	18.09.2016	20160258_-_ssj.pdf
20160257	2016	SŠJ	obedy žiaci	940,80 €	31.05.2016	18.09.2016	20160257_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola