Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160042	2016	Slovak Telekom, a.s.	telefón	40,92 €	02.02.2016	18.07.2016	20160042_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160041	2016	Espik Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	02.02.2016	18.07.2016	20160041_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160040	2016	ELEKTROSPED, a.s.	učebné pomôcky	73,20 €	02.02.2016	18.07.2016	20160040_-_elektrosped_a.s.pdf
20160039	2016	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.02.2016	18.07.2016	20160039_-_rwe_gas_slovensko_s.r.o.pdf
20160038	2016	SANET	internet	33,00 €	01.02.2016	18.07.2016	20160038_-_sanet.pdf
20160037	2016	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	61,06 €	01.02.2016	18.07.2016	20160037_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160036	2016	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 289,47 €	01.02.2016	18.07.2016	20160036_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20160035	2016	Súkromná školská jedáleň	obedy zo SF	26,10 €	01.02.2016	18.07.2016	20160035_-_ssj.pdf
20160034	2016	Súkromná školská jedáleň	obedy - žiaci	525,00 €	01.02.2016	18.07.2016	20160034_-_ssj.pdf
20160033	2016	Súkromná školská jedáleň	obedy - zamestnanci	250,56 €	01.02.2016	18.07.2016	20160033_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola