Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150560	2015	PcProfi, s.r.o.	tablet Lenovo	250,20 €	28.12.2015	09.06.2016	20150560_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20150559	2015	VVS a.s.	spotreba vody	762,77 €	22.12.2015	09.06.2016	20150559_-_vvs_a.s.pdf
20150558	2015	SIMPLY travel s.r.o.	letenky	2 061,81 €	21.12.2015	09.06.2016	20150558_-_simply_travel_s.r.o.pdf
20150557	2015	ViViT s.r.o.	Tesnou bránou	73,20 €	21.12.2015	09.06.2016	20150557_-_vivit_s.r.o.pdf
20150556	2015	VSE a.s.	elektrina	1450,00 €	11.12.2015	09.06.2016	20150556_-_vse_a.s.pdf
20150555	2015	VD ECAV na Slovensku	nájom za rok 2015	1 693,00 €	11.12.2015	19.05.2016	20150555_-_vd_ecav.pdf
20150554	2015	VSE, a.s.	spotreba elektriny	417,19 €	11.12.2015	19.05.2016	20150554_-_vse.pdf
20150553	2015	Róbert Dušan Kunst	čistiace prostriedky	2 578,87 €	09.12.2015	19.05.2016	20150553_-_r._d._kunst.pdf
20150552	2015	Róbert Dušan Kunst	kancelárske potreby	149,89 €	30.11.2015	19.05.2016	20150552_-_r._d._kunst.pdf
20150551	2015	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	predplatné časopisu	6,00 €	29.12.2015	19.05.2016	20150551_-_slov._posta.pdf

Evanjelická spojená škola