Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150466	2015	Korok Jelínek, s.r.o.	nástenka korková	98,68 €	03.11.2015	22.04.2016	20150466_-_jelinek_cork_group.pdf
20150465	2015	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	420,00 €	02.11.2015	22.04.2016	20150465_-_anna_gogova.pdf
20150464	2015	PcProfi, s.r.o.	tonery	1 138,09 €	02.11.2015	22.04.2016	20150464_-_pcprofi.pdf
20150463	2015	BTS-PO, s.r.o.	BOZP	325,82 €	02.11.2015	22.04.2016	20150463_-_bts-po.pdf
20150462	2015	RWE Gas Slovensko	spotreba plynu	3 000,00 €	01.11.2015	22.04.2016	20150462_-_rwe.pdf
20150461	2015	Slovak Telekom, a.s.	telefón	43,82 €	03.11.2015	22.04.2016	20150461_-_telekom.pdf
20150460	2015	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	2 153,75 €	30.10.2015	22.04.2016	20150460_-_pcprofi.pdf
20150459	2015	Matilda Blahová-FLP	časopis ANJ	53,50 €	27.10.2015	22.04.2016	20150459_-_matilda_blahova.pdf
20150458	2015	Ryba Košice, s.r.o.	potraviny	275,08 €	02.11.2015	22.04.2016	20150458_-_ryba.pdf
20150456	2015	VSE, a.s.	spotreba elektriny	504,61 €	12.10.2015	22.04.2016	20150456_-_vse.pdf

Evanjelická spojená škola