Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150112	2015	VSE, a.s.	elektrina	1450,00 €	09.03.2015	18.03.2016	20150112_-_vse.pdf
20150111	2015	Orange Slovensko, a.s.	poplatok za telefón	21,98 €	08.03.2015	18.03.2016	20150111_-_orange.pdf
20150110	2015	Sobwater, s.r.o.	oprava vodovodného potrubia	368,28 €	06.03.2015	18.03.2016	20150110_-_sobwater.pdf
20150109	2015	Rajo a.s.	mliečne výrobky	71,04 €	06.03.2015	18.03.2016	20150109_-_rajo.pdf
20150108	2015	Ryba Košice, s.r.o.	potraviny	257,87 €	06.03.2015	18.03.2016	20150108_-_ryba.pdf
20150107	2015	GASTROLUX, s.r.o.	kuchynský robot	3 220,00 €	05.03.2015	18.03.2016	20150107_-_gastrolux.pdf
20150106	2015	Marek Bačo	kúrenárske práce	480,00 €	05.03.2015	18.03.2016	20150106_-_marek_baco.pdf
20150105	2015	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za volanie	40,52 €	03.03.2015	18.03.2016	20150105_-_telekom.pdf
20150104	2015	Ryba Košice, s.r.o.	hovädzie mäso	158,84 €	03.03.2015	18.03.2016	20150104_-_ryba.pdf
20150103	2015	SANET	internet	33,00 €	02.03.2015	18.03.2016	20150103_-_sanet.pdf

Evanjelická spojená škola