Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210171	2021	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2500,00 €	01.05.2021	02.09.2021	20210171_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20210170	2021	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	30.04.2021	02.09.2021	20210170_-_espik_group_s.r.o.pdf
20210169	2021	BIZNIS.HELP s.r.o.	publicita	100,00 €	30.04.2021	02.09.2021	20210169_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20210168	2021	BIZNIS.HELP s.r.o.	žiacke knižky	225,00 €	30.04.2021	02.09.2021	20210168_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20210167	2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.05.2021	02.09.2021	20210167_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20210166	2021	DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o.	odber biologických vzoriek	1495,00 €	26.04.2021	02.09.2021	20210166_-_dom_seniorov_tatranska_strba_n.o.pdf
20210165	2021	IT Ware, s.r.o.	INTENSO SSD	374,04 €	06.05.2021	02.09.2021	20210165_-_it_ware_s.r.o.pdf
20210164	2021	RAABE Slovensko, s.r.o.	školská dokumentácia	45,35 €	15.04.2021	02.09.2021	20210164_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20210163	2021	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	darčekové poukážky	106,00 €	06.05.2021	02.09.2021	20210163_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20210162	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	18,50 €	06.05.2021	02.09.2021	20210162_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola