Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190003	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	31,84 €	07.01.2019	06.05.2019	20190003_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190002	2019	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet, služobný mobil	39,08 €	07.01.2019	06.05.2019	20190002_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190001	2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.01.2019	06.05.2019	20190001_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20180637	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	142,35 €	07.01.2019	19.02.2019	20180637_-_vse_a.s.pdf
20180636	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	40,03 €	01.01.2019	19.02.2019	20180636_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180635	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	19,44 €	07.01.2019	19.02.2019	20180635_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180634	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	39,34 €	27.12.2018	19.02.2019	20180634_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180633	2018	VLAFER	revízie plynových spotrebičov	305,04 €	14.12.2018	19.02.2019	20180633_-_vlafer.pdf
20180632	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	44,06 €	21.12.2018	19.02.2019	20180632_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180631	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	68,31 €	18.12.2018	19.02.2019	20180631_-_pekaren_jale_tulcik.pdf

Evanjelická spojená škola