Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180588	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2800,00 €	01.12.2018	18.02.2019	20180588_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180587	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,97 €	01.12.2018	18.02.2019	20180587_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180586	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	1227,85 €	30.11.2018	18.02.2019	20180586_-_vvs_a.s.pdf
20180585	2018	SOVMONT	oprava kotla	324,00 €	30.11.2018	18.02.2019	20180585_-_sovmont.pdf
20180584	2018	SŠJ	obedy žiaci	1149,12 €	30.11.2018	18.02.2019	20180584_-_ssj.pdf
20180583	2018	SŠJ	obedy zamestnanci	616,86 €	30.11.2018	18.02.2019	20180583_-_ssj.pdf
20180582	2018	SŠJ	obedy zo SF	82,80 €	30.11.2018	18.02.2019	20180582_-_ssj.pdf
20180581	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	39,28 €	26.11.2018	18.02.2019	20180581_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180580	2018	DIGITAL VISIONS s.r.o.	predplatné časopisu	26,00 €	12.12.2018	18.02.2019	20180580_-_digital_visions_s.r.o.pdf
20180579	2018	Centrum VTI SR	predplatné časopisu	19,92€	07.12.2018	18.02.2019	20180579_-_centrum_vti_sr.pdf

Evanjelická spojená škola