Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180547	2018	MasterWeb s.r.o.	aktualizácia webstránky	120,00 €	12.11.2018	17.02.2019	20180547_-_masterweb_s.r.o.pdf
20180546	2018	Petit Press, a.s.	učebná pomôcka	25,00 €	12.11.2018	17.02.2019	20180546_-_petit_press_a.s.pdf
20180545	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	772,87 €	09.11.2018	17.02.2019	20180545_-_vse_a.s.pdf
20180544	2018	REVIKO, s.r.o.	prehliadka kotlov	150,00 €	09.11.2018	17.02.2019	20180544_-_reviko_s.r.o.pdf
20180542	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	772,87 €	09.11.2018	17.02.2019	20180542_-_vse_a.s.pdf
20180541	2018	INSGRAF s.r.o.	nábytok	312,40 €	08.11.2018	17.02.2019	20180541_-_insgraf_s.r.o.pdf
20180540	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	33,12 €	08.11.2018	17.02.2019	20180540_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180539	2018	IT Ware, s.r.o.	diagnostika siete	60,00 €	05.11.2018	17.02.2019	20180539_-_it_ware_s.r.o.pdf
20180538	2018	Anna Gogová	účtovnícke práce	351,00 €	05.11.2018	17.02.2019	20180538_-_anna_gogova.pdf
20180537	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy, časopisy	47,15 €	02.11.2018	17.02.2019	20180537_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola