Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180536	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	40,37 €	01.11.2018	17.02.2019	20180536_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180535	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2800,00 €	01.11.2018	17.02.2019	20180535_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180534	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	školské dokumenty	45,05 €	24.10.2018	17.02.2019	20180534_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180533	2018	R. D. Kunst	kancelárske potreby	598,84 €	17.10.2018	17.02.2019	20180533_-_r._d._kunst.pdf
20180532	2018	R. D. Kunst	čistiace potreby	799,65 €	10.10.2018	17.02.2019	20180532_-_r._d._kunst.pdf
20180531	2018	Martinus, s.r.o.	učebnice	79,43 €	11.10.2018	17.02.2019	20180531_-_martinus_s.r.o.pdf
20180530	2018	KVANT s.r.o.	učebné pomôcky	81,60 €	09.10.2018	15.02.2019	20180530_-_kvant_s.r.o.pdf
20180529	2018	Učebné pomôcky, s.r.o.	učebné pomôcky	19,90 €	02.10.2018	15.02.2019	20180529_-_ucebne_pomocky_s.r.o.pdf
20180528	2018	HOLLYWOD C.E.S., s.r.o.	knihy	68,70 €	28.09.2018	15.02.2019	20180528_-_hollywood_c.e.s._s.r.o.pdf
20180527	2018	Distribučná agentúra AD REM	učebnice	75,20 €	04.10.2018	15.02.2019	20180527_-_distribucna_agentura_ad_rem.pdf

Evanjelická spojená škola