Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180257	2018	Littera	kniha	8,24 €	23.05.2018	20.07.2018	20180257_-_littera.pdf
20180256	2018	Krimar s.r.o.	kompresor	128,40 €	21.05.2018	20.07.2018	20180256_-_krimar_s.r.o.pdf
20180255	2018	Kúzelný svet, s.r.o.	učebné pomôcky	29,25 €	18.05.2018	20.07.2018	20180255_-_kuzelny_svet_s.r.o.pdf
20180254	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	26,22 €	24.05.2018	20.07.2018	20180254_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180253	2018	GLOSSA	učebnice	913,50 €	24.05.2018	20.07.2018	20180253_-_glossa.pdf
20180252	2018	Ing. Juraj Halama	počítadlo	149,00 €	24.05.2018	20.07.2018	20180252_-_ing._juraj_halama.pdf
20180251	2018	ART PLAST, s.r.o.	obaly na maturitné vysvedčenia	333,12 €	23.05.2018	20.07.2018	20180251_-_art_plast_s.r.o.pdf
20180250	2018	PE-PRESS, s.r.o.	samolepky	35,00 €	23.05.2018	20.07.2018	20180250_-_pe-press_s.r.o.pdf
20180249	2018	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	1431,91 €	22.05.2018	20.07.2018	20180249_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20180248	2018	Andrej Višňovský	obaly na diplomy	120,00 €	21.05.2018	20.07.2018	20180248_-_andrej_visnovsky.pdf

Evanjelická spojená škola