Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180298	2018	Baribal s.r.o.	učebné pomôcky	84,50 €	13.06.2018	30.07.2018	20180298_-_baribal_s.r.o.pdf
20180297	2018	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	13.06.2018	30.07.2018	20180297_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20180296	2018	ELARIN, s.r.o.	učebné pomôcky	215,00 €	13.06.2018	30.07.2018	20180296_-_elarin_s.r.o.pdf
20180295	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	13.06.2018	30.07.2018	20180295_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180294	2018	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	23,99 €	08.06.2018	30.07.2018	20180294_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20180293	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	930,00 €	08.06.2018	30.07.2018	20180293_-_vse_a.s.pdf
20180292	2018	Plavecká škola NEMO Prešov	plavecký výcvik	1 612,80 €	08.06.2018	30.07.2018	20180292_-_plavecka_skola_nemo_presov.pdf
20180291	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	školské dokumenty	46,45 €	04.06.2018	30.07.2018	20180291_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180290	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	výchovný program	42,76 €	04.06.2018	30.07.2018	20180290_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180289	2018	ÚPN	učebné pomôcky	21,58 €	07.06.2018	30.07.2018	20180289_-_upn.pdf

Evanjelická spojená škola