Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180328	2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	685,10 €	29.06.2018	30.07.2018	20180328_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20180327	2018	SŠJ	obedy zo SF	58,40 €	29.06.2018	30.07.2018	20180327_-_ssj.pdf
20180326	2018	SŠJ	obedy žiaci	842,52 €	29.06.2018	30.07.2018	20180326_-_ssj.pdf
20180325	2018	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	aktualizácia programov	61,79 €	29.06.2018	30.07.2018	20180325_-_exo_technologies_s.r.o.pdf
20180324	2018	SŠJ	obedy zamestnanci	435,08 €	29.06.2018	30.07.2018	20180324_-_ssj.pdf
20180323	2018	JA Slovensko, n.o.	školenie	160,00 €	28.06.2018	30.07.2018	20180323_-_ja_slovensko_n.o.pdf
20180322	2018	JA Slovensko, n.o.	školenie	30,00 €	28.06.2018	30.07.2018	20180322_-_ja_slovensko_n.o.pdf
20180321	2018	aSc, s.r.o.	aktualizácia programov	399,00 €	26.06.2018	30.07.2018	20180321_-_asc_s.r.o.pdf
20180320	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	39,00 €	26.06.2018	30.07.2018	20180320_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180319	2018	FIMESART s.r.o.	publicita	340,00 €	21.06.2018	30.07.2018	20180319_-_fimesart_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola