Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180370	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	08.08.2018	14.11.2018	20180370_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180369	2018	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	624,00 €	30.06.2018	14.11.2018	20180369_-_gogova_anna.pdf
20180368	2018	SOVMONT	výmena čerpadla v kotolni	237,00 €	06.06.2018	14.11.2018	20180368_-_sovmont.pdf
20180367	2018	Orange Slovensko, a.s.	internet	23,99 €	08.08.2018	14.11.2018	20180367_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20180365	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2800,00 €	01.08.2018	14.11.2018	20180365_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180364	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	820,04 €	01.08.2018	14.11.2018	20180364_-_vvs_a.s.pdf
20180363	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,79,€	01.08.2018	14.11.2018	20180363_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180362	2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.08.2018	14.11.2018	20180362_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20180361	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	910,00 €	10.07.2018	14.11.2018	20180361_-_vse_a.s.pdf
20180360	2018	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	9,70 €	24.07.2018	12.11.2018	20180360_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola