Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180348	2018	ŠKOLEX, s.r.o.	keramická tabuľa	154,39 €	04.07.2018	05.11.2018	20180348_-_skolex_s.r.o.pdf
20180347	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	kancelárske potreby	187,20 €	06.07.2018	05.11.2018	20180347_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180346	2018	GLOSSA	učebnice	425,60 €	04.07.2018	05.11.2018	20180346_-_glossa.pdf
20180334	2018	NOMILAND, s.r.o.	plastové stoličky	167,00 €	11.07.2018	05.11.2018	20180334_-_nomiland_s.r.o.pdf
20180345	2018	BTS-PO, s.r.o.	výkon bezpečnostnotechnickej služby	259,20 €	03.07.2018	05.11.2018	20180345_-_bts-po_s.r.o.pdf
20180344	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,79 €	01.07.2018	05.11.2018	20180344_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180343	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 800,00 €	01.07.2018	05.11.2018	20180343_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180342	2018	VIKOL-N	panely	682,73 €	28.06.2018	05.11.2018	20180342_-_vikol-n.pdf
20180341	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	1 022,48 €	28.06.2018	05.11.2018	20180341_-_vvs_a.s.pdf
20180340	2018	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	35,10 €	25.06.2018	05.11.2018	20180340_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola