Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180318	2018	ADGAMTOUR s.r.o.	preprava autobusom	871,00 €	25.06.2018	30.07.2018	20180318_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20180317	2018	ADONAI SLOVAKIA s.r.o.	strava - exkurzia	522,00 €	25.06.2018	30.07.2018	20180317_-_adonai_slovakia_s.r.o.pdf
20180316	2018	MEMC Ichthys	ubytovanie a strava ŠvP	2 758,90 €	18.06.2018	30.07.2018	20180316_-_memc_ichthys.pdf
20180315	2018	ADGAMTOUR s.r.o.	preprava autobusom	420,00 €	19.06.2018	30.07.2018	20180315_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20180314	2018	Kros a.s.	balík podpory Olymp	376,64 €	18.06.2018	30.07.2018	20180314_-_kros_a.s.pdf
20180313	2018	Kros a.s.	balík podpory Omega	191,14 €	18.06.2018	30.07.2018	20180313_-_kros_a.s.pdf
20180312	2018	INMEDIA s.r.o.	potraviny	43,31 €	28.06.2018	30.07.2018	20180312_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180311	2018	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	829,90 €	28.06.2018	30.07.2018	20180311_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20180310	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	93,49 €	26.06.2018	30.07.2018	20180310_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180309	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	14,42 €	28.06.2018	30.07.2018	20180309_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola