Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180411	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	78,41 €	14.09.2018	11.02.2019	20180411_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180410	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	53,03 €	14.09.2018	11.02.2019	20180410_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180409	2018	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	644,41 €	13.09.2018	11.02.2019	20180409_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20180408	2018	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	25,54 €	12.09.2018	11.02.2019	20180408_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180407	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	390,00 €	10.09.2018	11.02.2019	20180407_-_vse_a.s.pdf
20180406	2018	RAJO a.s.	mliečne výrobky	118,70 €	06.09.2018	11.02.2019	20180406_-_rajo_a.s.pdf
20180405	2018	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programu	18,00 €	06.09.2018	11.02.2019	20180405_-_komensky_s.r.o.pdf
20180404	2018	GLEN s.r.o.	riadenie projektu	360,00 €	04.09.2018	11.02.2019	20180404_-_glenn_s.r.o.pdf
20180403	2018	GLEN s.r.o.	riadenie projektu	450,00 €	04.09.2018	11.02.2019	20180403_-_glenn_s.r.o.pdf
20180402	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu - úrok	4,48 €	13.09.2018	11.02.2019	20180402_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola