Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180401	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2800,00 €	01.09.2018	11.02.2019	20180401_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180392	2018	Rodičovské združenie	preprava žiakov	193,00 €	03.09.2018	29.01.2019	20180392_-_rz_pri_ess.pdf
20180400	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	40,15 €	01.09.2018	29.01.2019	20180400_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180399	2018	FIMESART s.r.o.	hygienické potreby	96,00 €	31.08.2018	29.01.2019	20180399_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180398	2018	FIMESART s.r.o.	učebné pomôcky	241,80 €	31.08.2018	29.01.2019	20180398_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180397	2018	FIMESART s.r.o.	učebné pomôcky	356,40 €	31.08.2018	29.01.2019	20180397_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180396	2018	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	23,99 €	08.09.2018	29.01.2019	20180396_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20180395	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	122,80 €	07.09.2018	29.01.2019	20180395_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180394	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	194,32 €	17.09.2018	29.01.2019	20180394_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180393	2018	INMEDIA, s.r.o.	mrazené potraviny	21,67 €	07.09.2018	29.01.2019	20180393_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola