Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180175	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	výchovný program	42,76 €	05.04.2018	17.07.2018	20180175_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180174	2018	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	278,40 €	05.04.2018	17.07.2018	20180174_-_bts-po_s.r.o.pdf
20180173	2018	Ing. Jaroslav Marinica - MARINI	oprava škrabky	108,00 €	03.04.2018	17.07.2018	20180173_-_marini.pdf
20180172	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	09.04.2018	17.07.2018	20180172_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180171	2018	ADGAMTOUR s.r.o.	preprava osôb	150,00 €	09.04.2018	17.07.2018	20180171_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20180170	2018	FISHER Slovakia, s.r.o.	učebné pomôcky	47,88 €	04.04.2018	17.07.2018	20180170_-_fisher_slovakia_s.r.o.pdf
20180169	2018	MARVELS SK, s.r.o.	kalibrácia teplomerov	176,40 €	29.03.2018	17.07.2018	20180169_-_marvels_sk_s.r.o.pdf
20180168	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	981,47 €	27.03.2018	16.07.2018	20180168_-_vvs_a.s.pdf
20180167	2018	Ing. František Vraník BIOFER	deratizácia ŠJ	150,00 €	28.03.2018	16.07.2018	20180167_-_ing._frantisek_vranik_biofer.pdf
20180166	2018	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	09.04.2018	16.07.2018	20180166_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola