Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180134	2018	Erik Vass - EV KONŠTRUKT	stavebné práce - opravy	1000,00 €	19.03.2018	13.07.2018	20180134_-_ev-konstrukt.pdf
20180132	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	8,98 €	08.03.2018	13.07.2018	20180132_-_vse_a.s.pdf
20180131	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	136,25 €	15.03.2018	13.07.2018	20180131_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180130	2018	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	13.03.2018	13.07.2018	20180130_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20180129	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	37,32 €	15.03.2018	13.07.2018	20180129_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180128	2018	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	15.03.2018	13.07.2018	20180128_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20180127	2018	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.	učebné pomôcky	244,44 €	14.03.2018	13.07.2018	20180127_-_melo-diak_slovakia_s.r.o.pdf
20180126	2018	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	414,31 €	14.03.2018	13.07.2018	20180126_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20180125	2018	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.	nálepky na šatne	21,03 €	13.03.2018	13.07.2018	20180125_-_taktik_vydavatelstvo_s.r.o.pdf
20180124	2018	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	1059,36 €	13.03.2018	13.07.2018	20180124_-_pcprofi_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola