Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180042	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	124,09 €	01.02.2018	28.03.2018	20180042_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180041	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	108,71 €	01.02.2018	28.03.2018	20180041_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180040	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	51,72 €	01.02.2018	28.03.2018	20180040_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180039	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.02.2018	28.03.2018	20180039_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180038	2018	WACHUMBA CK, s.r.o.	ubytovanie LV	4 640,00 €	31.01.2018	28.03.2018	20180038_-_wachumba_ck_s.r.o.pdf
20180037	2018	SŠJ	obedy zo SF	58,00 €	31.01.2018	28.03.2018	20180037_-_ssj.pdf
20180036	2018	SŠJ	obedy zamestnanci	432,10 €	31.01.2018	28.03.2018	20180036_-_ssj.pdf
20180035	2018	SŠJ	obedy žiaci	834,96 €	31.01.2018	27.03.2018	20180035_-_ssj.pdf
20180034	2018	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	818,95 €	30.01.2018	27.03.2018	20180034_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20180033	2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	933,50 €	31.01.2018	27.03.2018	20180033_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola