Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180010	2018	TRANOSCIUS a.s.	stolový kalendár	60,40 €	09.01.2018	26.03.2018	20180010_-_tranoscius_a.s.pdf
20180009	2018	Orange Slovensko, a.s.	mobilný telefón	23,99 €	08.01.2018	26.03.2018	20180009_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20180008	2018	Darko Poliak	opravy elektroinštalácie	1 600,00 €	08.01.2018	26.03.2018	20180008_-_darko_poljak.pdf
20180007	2018	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	248,82 €	05.01.2018	26.03.2018	20180007_-_rajo_a.s.pdf
20180006	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	150,42 €	04.01.2018	26.03.2018	20180006_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180005	2018	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	7,92 €	04.01.2018	26.03.2018	20180005_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20180004	2018	J&B Unique SK s.r.o.	potraviny	54194 €	03.01.2018	26.03.2018	20180004_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf
20180003	2018	Bc. Matej Darfáš	administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP	950,00 €	02.01.2018	23.03.2018	20180003_-_bc._matej_darfas.pdf
20180002	2018	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	198,72 €	10.11.2017	23.03.2018	20180002_-_komensky_s.r.o.pdf
20180001	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.01.2018	23.03.2018	20180001_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola