Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170547	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	84,82 €	01.12.2017	31.01.2018	20170547_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170546	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	48,18 €	01.12.2017	31.01.2018	20170546_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170545	2017	innogy Slovensko s.r.o.	zemný plyn	3 000,00 €	01.12.2017	31.01.2018	20170545_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170544	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	851,84 €	28.11.2017	31.01.2018	20170544_-_vvs_a.s.pdf
20170543	2017	PcProfi, s.r.o.	prístup do databázy	199,00 €	05.12.2017	31.01.2018	20170543_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20170542	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	168,43 €	01.12.2017	31.01.2018	20170542_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170541	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	100,50 €	01.12.2017	31.01.2018	20170541_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170540	2017	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	3,96 €	01.12.2017	31.01.2018	20170540_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170539	2017	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäsové výrobky	400,78 €	30.11.2017	31.01.2018	20170539_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20170538	2017	SŠJ	obedy žiaci	921,48 €	31.01.2018	30.11.2017	20170538_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola