Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170537	2017	SŠJ	obedy zamestnanci	475,31 €	30.11.2017	31.01.2018	20170537_-_ssj.pdf
20170536	2017	SŠJ	obedy zo SF	63,80 €	30.11.2017	31.01.2018	20170536_-_ssj.pdf
20170535	2017	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 072,76 €	30.11.2017	31.01.2018	20170535_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20170534	2017	Daffer s.r.o.	nábytok	459,00 €	30.11.2017	31.01.2018	20170534_-_daffer_s.r.o.pdf
20170533	2017	NOMILAND, s.r.o.	plastový nábytok	221,00 €	30.11.2017	31.01.2018	20170533_-_nomiland_s.r.o.pdf
20170532	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	96,99 €	30.11.2017	31.01.2018	20170532_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170531	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	844,91 €	30.11.2017	31.01.2018	20170531_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170530	2017	RAJO a.s.	mliečne výrobky	86,58 €	27.11.2017	31.01.2018	20170530_-_rajo_a.s.pdf
20170529	2017	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	41,23 €	27.11.2017	31.01.2018	20170529_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20170528	2017	Wolters Kluwer s.r.o.	predplatné mesačníka	72,00 €	24.11.2017	31.01.2018	20170528_-_wolters_kluwer_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola