Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170496	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	47,80 €	01.11.2017	30.01.2018	20170496_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170495	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.11.2017	30.01.2018	20170495_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170494	2017	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	693,36 €	30.10.2017	30.01.2018	20170494_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20170493	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	941,66 €	30.10.2017	30.01.2018	20170493_-_vvs_a.s.pdf
20170492	2017	Daffer s.r.o.	dielenské stoly	3 000,00 €	30.01.2018	30.01.2018	20170492_-_daffer_s.r.o.pdf
20170491	2017	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	42,76 €	24.10.2017	30.01.2018	20170491_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20170490	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	26,38 €	03.11.2017	30.01.2018	20170490_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170489	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	45,17 €	03.11.2017	30.01.2018	20170489_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170488	2017	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	234,38 €	03.11.2017	30.01.2018	20170488_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170487	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	439,75 €	31.10.2017	30.01.2018	20170487_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola