Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170486	2017	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäsové výrobky	545,26 €	31.10.2017	30.01.2018	20170486_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20170485	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	567,71 €	31.10.2017	30.01.2018	20170485_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170483	2017	SŠJ	obedy zo SF	63,40 €	31.10.2017	30.01.2018	20170483_-_ssj.pdf
20170482	2017	SŠJ	obedy žiaci	923,16 €	31.10.2016	30.01.2018	20170482_-_ssj.pdf
20170481	2017	SŠJ	obedy zamestnanci	472,33 €	31.10.2017	30.01.2018	20170481_-_ssj.pdf
20170480	2017	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	32,23 €	25.10.2017	30.01.2018	20170480_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20170479	2017	R. D. Kunst	učebné pomôcky	28,60 €	19.10.2017	30.01.2018	20170479_-_r._d._kunst.pdf
20170478	2017	R. D. Kunst	kancelárske potreby	998,98 €	08.10.2017	30.01.2018	20170478_-_r._d._kunst.pdf
20170477	2017	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	999,16 €	06.10.2017	30.01.2018	20170477_-_r.d.kunst_.pdf
20170476	2017	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	103,32 €	27.10.2017	30.01.2018	20170476_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola