Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160155	2016	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	101,76 €	04.04.2016	22.08.2016	20160155_-_rajo_a.s.pdf
20160154	2016	Slovak Telekom, a.s.	telefón	43,82 €	03.04.2016	22.08.2016	20160154_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160153	2016	SŠJ	obedy žiaci	814,80 €	01.04.2016	22.08.2016	20160153_-_ssj.pdf
20160152	2016	SŠJ	obedy zamestnanci	391,68 €	01.04.2016	22.08.2016	20160152_-_ssj.pdf
20160151	2016	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	39,58 €	01.04.2016	22.08.2016	20160151_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160150	2016	SŠJ	obedy zo SF	40,.80 €	01.04.2016	22.08.2016	20160150_-_ssj.pdf
20160149	2016	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	314,71 €	01.04.2016	22.08.2016	20160149_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20160148	2016	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	01.04.2016	22.08.2016	20160148_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160147	2016	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	106,66 €	31.03.2016	22.08.2016	20160147_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160146	2016	VVS, a.s.	spotreba vody	851,34 €	30.03.2016	22.08.2016	20160146_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola