| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160104 | 2016 | Espik Group s.r.o. | odvoz odpadu | 25,92 € | 02.03.2016 | 17.08.2016 |
 20160104_-_espik.pdf |
| 20160103 | 2016 | Magdaléna Čižmárová-ADGAM | doprava LVK | 400,00 € | 02.03.2016 | 17.08.2016 |
20160103_-_adgam.pdf |
| 20160102 | 2016 | Ing. František Vraník - BIOFER združenie | deratizácia | 72,00 € | 02.03.2016 | 17.08.2016 |
20160102_-_biofer.pdf |
| 20160101 | 2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.03.2016 | 17.08.2016 |
20160101_-_rwe_gas_slovensko_s.r.o.pdf |
| 20160100 | 2016 | SŠJ | obedy zo SF | 33,30 € | 01.03.2016 | 14.08.2016 |
20160100_-_ssj.pdf |
| 20160099 | 2016 | SŠJ | obedy žiakov | 602,28 € | 01.03.2016 | 14.08.2016 |
20160099_-_ssj.pdf |
| 20160098 | 2016 | SŠJ | obedy zamestnancov | 319,68 € | 01.03.2016 | 14.08.2016 |
20160098_-_ssj.pdf |
| 20160097 | 2016 | Weishaupt s.r.o. | oprava kotla | 387,12 € | 29.02.2016 | 14.08.2016 |
20160097_-_weishaupt_s.r.o.pdf |
| 20160096 | 2016 | ARES s.r.o. | časopisy | 10,00 € | 29.02.2016 | 14.08.2016 |
20160096_-_ares_s.r.o.pdf |
| 20160095 | 2016 | VVS, a.s. | spotreba vody | 714,05 € | 26.02.2016 | 14.08.2016 |
20160095_-_vvs_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- …
- nasledujúca ›
- posledná »