Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200348	2020	GLOSSA	učebnice ANJ	414,20 €	17.09.2020	08.11.2020	20200348_-_glossa.pdf
20200347	2020	Darko Poljak	opravy elektroinštalácie	380,00 €	16.09.2020	08.11.2020	20200347_-_darko_poljak.pdf
20200346	2020	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o.	učebnice hradené MŠ SR	54,40 €	14.09.2020	08.11.2020	20200346_-_orbis_pictus_istropolitana_s.r.o.pdf
20200345	2020	GLOSSA	učebné pomôcky hradené MŠ SR	689,80 €	12.09.2020	08.11.2020	20200345_-_glossa.pdf
20200344	2020	GLOSSA	učebné pomôcky	1 084,25 €	12.09.2020	08.11.2020	20200344_-_glossa.pdf
20200343	2020	TRANOSCIUS a.s.	učebnice hradené MŠ SR	335,80 €	10.09.2020	08.11.2020	20200343_-_tranoscius_a.s.pdf
20200342	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	09.09.2020	08.11.2020	20200342_-_komensky_s.r.o.pdf
20200341	2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	učebnice hradené MŠ SR	432,00 €	08.09.2020	08.11.2020	20200341_-_expol_pedagogika_s.r.o.pdf
20200340	2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	učebnice	1 046,50 €	08.09.2020	08.11.2020	20200340_-_taktik_vydavatelstvo_s.r.o.pdf
20200339	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 167,00 €	07.09.2020	08.11.2020	20200339_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola