Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200378	2020	REVIKO, s.r.o.	revízie	175,00 €	03.10.2020	08.11.2020	20200378_-_reviko_s.r.o.pdf
20200377	2020	Marek Bačo	opravy elektrospotrebičov v jedálni	425,00 €	02.10.2020	08.11.2020	20200377_-_marek_baco.pdf
20200376	2020	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 305,17 €	01.10.2020	08.11.2020	20200376_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520008_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20200375	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	32,88 €	01.10.2020	08.11.2020	20200375_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200374	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.10.2020	08.11.2020	20200374_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200373	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	147,01 €	01.10.2020	08.11.2020	20200373_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200372	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	95,11 €	01.10.2020	08.11.2020	20200372_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200371	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	420,00 €	08.09.2020	08.11.2020	20200371_-_vse_a.s.pdf, dobropis_4520007.pdf
20200370	2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ochrana osobných údajov	42,00 €	01.10.2020	08.11.2020	20200370_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200369	2020	IVAN-KOM, s.r.o.	revízie	30,00 €	30.09.2020	08.11.2020	20200369_-_ivan-kom_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola