Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200418	2020	IT Ware, s.r.o.	spotreba IKT	1 332,00 €	19.10.2020	01.01.2021	20200418_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200417	2020	ECAV na Slovensku, O2	telefón	14,19 €	30.09.2020	01.01.2021	20200417_-_ecav_na_slovensku_o2.pdf
20200416	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 167,00 €	07.10.2020	01.01.2021	20200416_-_vvs_a.s.pdf
20200415	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	30.09.2020	01.01.2021	20200415_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200414	2020	MILK-AGRO, s.r.o.	mlieko a mliečne výrobky	1 021,28 €	28.10.2020	01.01.2021	20200414_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520009_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20200413	2020	Pavol Pagurko	mäso a mäsové výrobky	1 337,83 €	29.10.2020	01.01.2021	20200413_-_pavol_pagurko.pdf
20200412	2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	1 184,59 €	28.10.2020	01.01.2021	20200412_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20200411	2020	RASLEN, s.r.o.	pekárenské výrobky	190,01 €	27.10.2020	01.01.2021	20200411_-_raslen_s.r.o.pdf
20200410	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	141,15 €	26.10.2020	01.01.2021	20200410_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200409	2020	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	24,68 €	26.10.2020	01.01.2021	20200409_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola