Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200438	2020	ECAV na Slovensku, O2	telefón	15,14 €	30.10.2020	01.01.2021	20200438_-_ecav_na_slovensku_o2.pdf
20200437	2020	Orange Slovensko, a.s.	telefón	41,72 €	06.11.2020	01.01.2021	20200437_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200436	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	60,31 €	12.11.2020	01.01.2021	20200436_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200435	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	104,16 €	12.11.2020	01.01.2021	20200435_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200434	2020	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	24,68 €	12.11.2020	01.01.2021	20200434_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200433	2020	BigON s.r.o.	spotreba IKT	1 624,98 €	12.11.2020	01.01.2021	20200433_-_bigon.sk_.pdf
20200432	2020	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	1 087,54 €	07.10.2020	01.01.2021	20200432_-_r._d._kunst.pdf
20200431	2020	R. D. Kunst	kancelárske potreby	531,84 €	07.10.2020	01.01.2021	20200431_-_r._d._kunst.pdf
20200430	2020	VPS - Slovakia, s.r.o.	revízie	273,72 €	26.10.2020	01.01.2021	20200430_-_vps_-_slovakia_s.r.o.pdf
20200429	2020	Europapier Slovensko, s.r.o.	čistiace prostriedky	347,33 €	13.10.2020	01.01.2021	20200429_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola